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索引号: 01010-022005-2018-71059 发布机构: 政府办公室
生成日期: 2018-04-25 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政预决算
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内容概述:

中国人民政治协商会议山西省介休市委员会2018年部门预算说明

 

第一部分  概况

一、部门职责

1、积极推进党风廉政建设和反腐败工作,切实把“两个责任”落实到位。进一步强化组织领导,明确任务,责任到人,完善制度,加强督促检查,严格执行制度,切实把责任和压力层层传导并落实到位。

2、深入学习贯彻中共十八大和十八届三中、四中全会和习近平总书记重要讲话精神,深刻领会中共介休市委关于我市实施“六大发展”、推进“两个率先”建设的决策部署,为统一全市各界人士的思想和行动做好示范和服务工作。

3、在委员履行政治协商、民主监督、参政议政三项职能的过程中,发挥好参谋和助手作用,同时,不断探索和推进人民政协履行职能的规范化、制度化、程序化建设。

4、做好市政协全委会和常委会及其他履职活动的筹备、组织协调和服务工作,落实好市政协全委会议、主席(党组)会议、常委会议的安排部署,为政协组织履行职能、发挥作用提供良好保障。

5、加强与民主党派、工商联、无党派民主人士和社会各界人士的联系沟通;积极协调各民主党派、工商联和无党派人士通过政协履行协商议政职能。

6、进一步做好提案工作、社情民意信息工作和文史资料编辑出版工作。

7、进一步加强学习,改进工作作风、健全工作制度,着力打造学习型、服务型、创新型、效能型机关,为政协履行职能提供有力保障。

8、协调组织好有关政协理论、方针和政策以及政协履行职能活动的宣传工作,营造浓厚的社会主义民主氛围。

二、机构设置

市政协现设一室七委,分别为:办公室、提案委员会、经济和人口资源环境委员会、农村委员会、教科文卫体委员会、社会法制委员会、文史资料和学习委员会、民族宗教和外事委员会。

第二部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算收支情况

()预算收支情况

2018年收支预算3872927.96,2017年减少36895.64 元。主要是退休人员转入劳保所后工资支出减少所致。

()一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算支出预算3872927.96,2017年减少36895.64 元。主要是退休人员转入劳保所后工资支出减少所致。

一般公共预算当年拨款结构情况

1.2018年基本支出3057927.96,2017年减少171895.64,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,减少的主要原因是退休人员工资转入劳保所发放。其中:人员经费2803027.96,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金;公用经费254900,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修()费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

2.2018年项目支出815000,2017年增加135000元。主要用于干部教育培训、委员视察、机关运转等。项目支出增加的主要原因是新增干部教育培训经费等。

()政府性基金预算情况

2018年没有政府性基金预算

二、“三公”经费情况

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算40000,2017年减少10000元。主要原因是公务用车费用减少。其中:因公出国()费用0,和上年预算持平;公务接待费   20000, 和上年预算持平;公务用车运行维护费20000,比上年减少10000,主要原因是汽修费用减少;公务用车购置费0,和上年相同。

三、机关运行经费情况

2018年机关运行经费财政拨款预算254900,2017年预算增加23500,增长10.16%,增加主要是福利费提标等原因。

四、政府采购情况

2018年政府采购预算总额59000,其中:政府采购货物预算59000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

五、其他说明

 ()国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后,核定保留1

2.房屋情况

办公用房面积0平方米。

()绩效管理情况

2018年实施绩效目标管理的项目1,涉及一般公共预算当年拨款815000元。

第三部分  名词解释

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

()项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

()“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

()机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第四部分  2018年度部门预算表

附件:中国人民政治协商会议山西省介休市委员会2018年部门预算表

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